La Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), con la finalidad de dar a conocer el trabajo de fiscalización que realiza y reforzar el principio de transparecia en el ejercicio de sus funciones; pone a disposición del público en general los informes emitidos, así como de sus advertencias y asesorías dirigidos a las diferentes instancias de la Administración Activa.


 

  
  
Asunto
  
  
contraer Año : 2025 ‎(5)
DFOE-SOS-0147 ICI-2024-004.pdfDFOE-SOS-0147 ICI-2024-004
Atención del conflicto presentado por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) sobre recomendaciones del informe de auditoría interna n.° ICI-2024-004
28/03/2025Presidencia Ejecutiva / Auditoría Interna
DFOE-SOS-0152 ICI-2024-007.pdfDFOE-SOS-0152 ICI-2024-007
Atención del conflicto presentado por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) sobre recomendaciones del informe de auditoría interna n.° ICI-2024-007
08/05/2025Presidencia Ejecutiva/Auditoria Interna
Informe ICI-007-2024vf 06.05.25.pdf
Desprotegido para: Jonathan Cespedes DelgadoInforme ICI-007-2024vf 06.05.25.pdf
Desprotegido para: Jonathan Cespedes DelgadoInforme ICI-007-2024vf 06.05.25
AUDITORIA DE CARÁCTER ESPECIAL PARA EVALUAR LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN LA GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE HORAS SEGÚN DEMANDA PARA “SERVICIOS DE DESARROLLO WEB”
08/05/2025Gerencia General Dirección de Sistemas de Información
Informe ICI-2024-004 ES-04-2023.pdfInforme ICI-2024-004 ES-04-2023
AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL PARA EVALUAR LA GESTIÓN DE LA PREINVERSIÓN DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL BCIE.
02/09/2024Junta Directiva / Gerencia General
R-DFOE-SOS-00005-2025 ICI-2024-004.pdfR-DFOE-SOS-00005-2025 ICI-2024-004
Recurso de revocatoria presentado por Auditoria Interna del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AYA), en contra del oficio n° DFOE-SOS-0147
08/05/2025Junta Directiva/Auditoria Interna
contraer Año : 2024 ‎(11)
DFOE-SOS-0174 Resolucion de la CGR.pdfDFOE-SOS-0174 Resolucion de la CGR
Atención de conflicto presentado por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) sobre recomendaciones del informe de auditoría interna n° ICI-2024-005
28/04/2025Presidencia Ejecutiva/Auditoria Interna
DFOE-SOS-0214094682025.pdfDFOE-SOS-0214094682025
Atención de conflicto presentado por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) sobre recomendaciones del informe de auditoría interna n° ICI-2024-006
15/05/2025Junta Directiva/Auditoria Interna
Informe Final ICI-2024-003.pdfInforme Final ICI-2024-003
AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL PARA EVALUAR EL SUBPROCESO COM-72-02 COBRO ADMINISTRATIVO
Informe Final ICI-2024-003 Sistemas de Información comercial OPEN y base de datos de usuarios
10/07/2024Gerencia General
Informe final ICI-2024-005 vf 06.06.25.pdfInforme final ICI-2024-005 vf 06.06.25
La Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Dirección de Planificación Estratégica y la subgerencia de la SGSD deberán cumplir con las recomendaciones en forma oportuna para la mejora y el fortalecimiento del AyA.
23/10/2024Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Junta Directiva
Informe final ICI-2024-005.pdfInforme final ICI-2024-005
AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE LA SUBGERENCIA GESTIÓN DE SISTEMAS DELEGADOS Y DE LAS OFICINAS REGIONALES DE ACUEDUCTOS COMUNALES
23/10/2024Gerencia General
Informe final ICI-2024-006.pdfInforme final ICI-2024-006
AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL PARA EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA NACIONAL DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2016-2045) Y EL PLAN NACIONAL DE INVERSIONES EN SANEAMIENTO (2016-2045)
14/10/2024Junta Directiva / Presidencia Ejecutiva
Informe Parcial ICI-2024-001.pdfInforme Parcial ICI-2024-001
AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL PARA EVALUAR EL SUBPROCESO COM-72-02 COBRO ADMINISTRATIVO Informe Parcial ICI-2024-001 Región Pacífico Central Cantonales Puntarenas, Quepos y Cóbano Región Chorotega Cantonales Liberia, Santa Cruz y Agencia de Tamarindo
13/05/2024Gerencia General
Informe Parcial ICI-2024-002.pdfInforme Parcial ICI-2024-002
AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE LA SUBGERENCIA GESTIÓN SISTEMAS DELEGADOS Y DE LAS OFICINAS REGIONALES DE ACUEDUCTOS COMUNALES
04/07/2024Gerencia General
Informe SE-2024-001vf.pdfInforme SE-2024-001vf
Informe de seguimiento al estado de las recomendaciones, advertencias, relación de hechos y denuncias penales emitidas por la Auditoría Interna y comunicación del cumplimiento de disposiciones de la Contraloría General de la República
10/06/2024Gerencia General
Informe SE-2024-002 vf 21.09.24.pdfInforme SE-2024-002 vf 21.09.24
Informe de seguimiento al estado de las recomendaciones, advertencias, relación de hechos y denuncias penales emitidas por la Auditoría Interna y comunicación del cumplimiento de disposiciones de la Contraloría General de la República
20/09/2024Gerencia General
R-DFOE-SOS-00007-2025.pdfR-DFOE-SOS-00007-2025
Recurso de revocatoria presentado por Karen Espinoza Vindas, en su condición de Auditora Interna del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), en contra del oficio n° DFOE-SOS-0174 (8609) del 28 de abril de 2025.
30/05/2025Presidencia Ejecutiva/Auditoria Interna
contraer Año : 2023 ‎(12)
Informe final ICI-001-2023 vf ES-02-2022.pdfInforme final ICI-001-2023 vf ES-02-2022
AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DEL BLOQUE DE LEGALIDAD DE UNA MUESTRA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA TRAMITADOS EN LAS DIRECCIONES REGIONALES DE AYA ADJUDICADOS EN EL PERIODO 2021. (ES-02-2022)
24/05/2023Gerencia General
Informe final ICI-002-2023 vf HI-01-2022.pdfInforme final ICI-002-2023 vf HI-01-2022
Investigación por presuntos hechos irregulares Contratación Administrativa 2021LN-000003-0021400001 “Servicios de Centro de Contactos para atención Omnicanal de Usuarios de AyA”, hasta su adjudicación y lo actuado por la Administración Activa.
18/05/2023Gerencia General
Informe final ICI-005-2023 vf ES-06-2023.pdfInforme final ICI-005-2023 vf ES-06-2023
AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA GESTIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
31/08/2023Gerencia General
Informe final ICI-006-2023 vf ES-01-2023.pdfInforme final ICI-006-2023 vf ES-01-2023
AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS, LOS CONTROLES Y LA DIRECCIÓN EN EL SUBPROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
30/10/2023Gerencia General
Informe final ICI-007-2023 vf ES-11-2023.pdfInforme final ICI-007-2023 vf ES-11-2023
AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL PARA EVALUAR LA PLANIFICACIÓN DE AYA PARA MEJORAR LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS CANTONALES DE SAN RAMÓN Y PALMARES, QUE PERMITAN MAYOR CAPACIDAD HÍDRICA E HIDRÁULICA,PERIODO 2022 Y I TRIMESTRE DEL 2023.
19/10/2023Gerencia General
Informe final ICI-009-2023 vf ES-02-2023.pdfInforme final ICI-009-2023 vf ES-02-2023
AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE VERIFICACIÓN DE LA RAZONABILIDAD DE LAS LIQUIDACIONES DE BENEFICIO LABORALES A CARGO DEL PROCESO DE GESTION DEL PRESUPUESTO LABORAL Y PLANILLA PARA EL AÑO 2022 Y 2021 Y EVALUAR QUE SE CUMPLIERA EL BLOQUE DE LEGALIDAD
07/12/2023Gerencia General
Informe final ICI-010-2023 vf HI-02-2023.pdfInforme final ICI-010-2023 vf HI-02-2023
INFORME DE CONTROL INTERNO SOBRE DEBILIDADES EN LA GESTION DE CAJA CHICA DE LA REGION PACÍFICO CENTRAL EN EL 2022
11/12/2023Gerencia General
Informe final ICI-2023-003 vf ES-003-2022.pdfInforme final ICI-2023-003 vf ES-003-2022
AUDITORIA DE CARÁCTER ESPECIAL PARA EVALUAR LA GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LOS AÑOS 2020-2022 Y EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE GESTIÓN Y GOBIERNO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN ES-003-2022
04/07/2023Gerencia General
Informe Parcial ICI-004-2023 ES-09-2023.pdfInforme Parcial ICI-004-2023 ES-09-2023
AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL PARA EVALUAR EL SUBPROCESO COM-72-02 COBRO ADMINISTRATIVO GRAN ÁREA METROPOLITANA (ZONA 1)
11/08/2023Gerencia General
Informe Parcial ICI-008-2023 ES-09-2023.pdfInforme Parcial ICI-008-2023 ES-09-2023
AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL PARA EVALUAR EL SUBPROCESO COM-72-02 COBRO ADMINISTRATIVO (REGIÓN HUETAR CARIBE CANTONALES LIMÓN, GUÁCIMO Y POCOCÍ)
18/10/2023Gerencia General
Informe Parcial ICI-2024-001 ES-009-2023.pdfInforme Parcial ICI-2024-001 ES-009-2023
AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL PARA EVALUAR EL SUBPROCESO COM-72-02 COBRO ADMINISTRATIVO, REGIÓN PACÍFICO CENTRAL CANTONALES PUNTARENAS, QUEPOS Y CÓBANO, REGIÓN CHOROTEGA CANTONALES LIBERIA, SANTA CRUZ Y AGENCIA DE TAMARINDO
13/05/2024Gerencia General
Informe Parcial ICI-2024-002 ES-007-2023.pdfInforme Parcial ICI-2024-002 ES-007-2023
AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE LA SUBGERENCIA GESTIÓN SISTEMAS DELEGADOS Y DE LAS OFICINAS REGIONALES DE ACUEDUCTOS COMUNALES
04/07/2024Gerencia General / SubgerenciaSistemas Delegados
contraer Año : 2022 ‎(9)
Informe Final ICI-001-2023 ES-02-2022 24.05.23.pdfInforme Final ICI-001-2023 ES-02-2022 24.05.23
AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DEL BLOQUE DE LEGALIDAD DE UNA MUESTRA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA TRAMITADOS EN LAS DIRECCIONES REGIONALES DE AYA ADJUDICADOS EN EL PERIODO 2021.(ES-02-2022)
24/05/2023Gerencia General
Informe final ICI-2022-003 ES-008-2021 vf 05.04.2022.pdfInforme final ICI-2022-003 ES-008-2021 vf 05.04.2022
AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL PARA EVALUAR LOS SUBPROCESOS: GESTIÓN DE LA FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO E HIDRANTES; CONTROL DE CALIDAD DE LA FACTURACIÓN, APLICACIÓN DEL TRANSITORIO AN-2021-154 Y SU MODIFICACIÓN.
05/04/2022Gerencia General
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